_id ปีงบประมาณ หน่วยงาน ตัวชี้วัด รหัสตัวชี้วัด แผนปฏิบัติราชการ ประเด็นยุทธศาสตร์ มิติการประเมินผล เป้าประสงค์ น้ำหนัก (ร้อยละ) คำอธิบาย เกณฑ์การให้คะแนน1 คำอธิบายเกณฑ์คะแนน1 เกณฑ์การให้คะแนน2 คำอธิบายเกณฑ์คะแนน2 เกณฑ์การให้คะแนน 3 คำอธิบายเกณฑ์คะแนน 3 เกณฑ์การให้คะแนน 4 คำอธิบายเกณฑ์คะแนน 4 เกณฑ์การให้คะแนน5 คำอธิบายเกณฑ์คะแนน5 เงื่อนไข หน่วยวัด เป้าหมายปีปัจจุบัน ข้อมูลย้อนหลัง 1 ปี ข้อมูลย้อนหลัง 2 ปี ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี วิธีการจัดเก็บข้อมูล สถานะตัวชี้วัด ผลไตรมาส 1 รายละเอียดไตรมาส 1 คะแนนไตรมาส 1 ถ่วงน้ำหนักไตรมาส 1 สถานะผลไตรมาส 1 ผลไตรมาส 2 รายละเอียดไตรมาส 2 คะแนนไตรมาส 2 ถ่วงน้ำหนักไตรมาส 2 สถานะผลไตรมาส 2 ผลไตรมาส 3 รายละเอียดไตรมาส 3 คะแนนไตรมาส 3 ถ่วงน้ำหนักไตรมาส 3 สถานะไตรมาส 3 ผลไตรมาส 4 รายละเอียดไตรมาส 4 คะแนนไตรมาส 4 ถ่วงน้ำหนักไตรมาส 4 สถานะผลไตรมาส 4 1 2564 7 ร้อยละเฉลี่ยของการดำเนินการตามแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 rb1 1 1 1 กระบวนการดำเนินงานเป็นไปตามแนวปฏิบัติและมาตรฐานสากล 50 "1.กระบวนการตรวจสอบภายใน หมายถึง กิจกรรมการให้ความเชื่อมั่นและการให้คำปรึกษา อย่างเที่ยงธรรมและเป็นอิสระ ซึ่งจัดให้มีขึ้นเพื่อเพิ่มคุณค่าและปรับปรุงการปฏิบัติงานของ หน่วยงานของรัฐให้ดีขึ้น และจะช่วยให้หน่วยงานของรัฐบรรลุถึงเป้าหมายและวัตถุประสงค์ ที่กำหนดไว้ด้วยการประเมินและปรับปรุงประสิทธิผลของกระบวนการบริหารความเสี่ยง การควบคุม และการกำกับดูแลอย่างเป็นระบบ 2. ความสำเร็จของการดำเนินการตามแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 พิจารณาจากความสามารถของหน่วยงานตรวจสอบภายในที่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์มาตรฐาน และแนวปฏิบัติ การตรวจสอบภายในภาคราชการที่กรมบัญชีกลางกำหนด และเป็นไปตาม แผนการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ที่กำหนด" 50 เฉลี่ยตามผลการดำเนินการตามแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 60 เฉลี่ยตามผลการดำเนินการตามแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 70 เฉลี่ยตามผลการดำเนินการตามแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 80 เฉลี่ยตามผลการดำเนินการตามแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 90 เฉลี่ยตามผลการดำเนินการตามแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - ร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก 90 - - - "1. แผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 2. สตก. เป็นผู้รวบความข้อมูลและสรุปข้อมูล 3. รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติราชการเมื่อสิ้นไตรมาสที่ 1, 2, 3, 4" y 26.67 - 1 0.5 y 50 - 1 0.5 y 63.33 ได้ดำเนินงานตามแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งานตรวจสอบจำนวน 12 เรื่อง ซึ่งแต่ละเรื่องอยู่ในขั้นตอนการศึกษาข้อมูล เก็บข้อมูล ตรวจสอบ รวบรวมเอกสาร และจัดทำกระดาษทำการ สามารถคำนวณร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักได้ ร้อยละ 63.33 2.333 1.1665 y 90 สตก.ได้ดำเนินการตรวจสอบโครงการ/ระบบงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 แล้วเสร็จจำนวน 11 เรื่อง ทั้งนี้ ตามแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กำหนดไว้ 12 เรื่อง เนื่องด้วยมีการขออนุมัติปรับแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ตามหนังสือที่ กค 0207(1)/127 ลงวันที่ 2 ก.ย. 2564 (โครงการดำเนินงานล่าช้ากว่าแผนที่กำหนดไว้จากเดิม จึงยังไม่สามารถตรวจสอบครอบคลุมถึงการใช้ระบบงานเทคโนโลยีสารสนเทศโครงการ ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ความคุ้มค่า และการบริหารจัดการโครงการด้านต่างๆ) จึงนำไปตรวจสอบในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวน 1 โครงการ 5 2.5 y 2 2564 7 ร้อยละความสำเร็จของการรายงานผลการตรวจสอบและข้อเสนอแนะ ได้รับความเห็นชอบจากผู้บริหารของกระทรวงการคลัง sc1 1 1 2 รายงานผลการตรวจสอบและข้อเสนอแนะ ได้รับความเห็นชอบจากผู้บริหารของกระทรวงการคลัง 5 "1. รายงานการตรวจสอบและข้อเสนอแนะ หมายถึง สตก. สามารถดำเนินการตามแผนการปฏิบัติงานตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ที่กำหนดได้สำเร็จ รวมทั้งได้มีการรายงานผลไปยังผู้บริหาร ของกระทรวงการคลัง ด้วยกระบวนการตามมาตรฐานที่กำหนด เพื่อให้ทราบถึงปัญหาอุปสรรคในการ ดำเนินงานของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการคลัง พร้อมทั้งเสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหา เพื่อใช้เป็น ข้อมูลประกอบการตัดสินใจบริหารงานต่อไป 2. ความสำเร็จของการรายงานผลการตรวจสอบและข้อเสนอแนะ พิจารณาจากรายงานผลการตรวจสอบ และข้อเสนอแนะที่ สตก. นำเสนอต่อผู้บริหารของกระทรวงการคลัง และได้รับความเห็นชอบ" 60 ความสำเร็จของการรายงานผลการตรวจสอบและข้อเสนอแนะ ได้รับความเห็นชอบจากผู้บริหารของกระทรวงการคลัง มีจำนวนคิดเป็นอัตราร้อยละ 60 ของรายงานทั้งหมด 65 ความสำเร็จของการรายงานผลการตรวจสอบและข้อเสนอแนะ ได้รับความเห็นชอบจากผู้บริหารของกระทรวงการคลัง มีจำนวนคิดเป็นอัตราร้อยละ 65 ของรายงานทั้งหมด 70 ความสำเร็จของการรายงานผลการตรวจสอบและข้อเสนอแนะ ได้รับความเห็นชอบจากผู้บริหารของกระทรวงการคลัง มีจำนวนคิดเป็นอัตราร้อยละ 70 ของรายงานทั้งหมด 75 ความสำเร็จของการรายงานผลการตรวจสอบและข้อเสนอแนะ ได้รับความเห็นชอบจากผู้บริหารของกระทรวงการคลัง มีจำนวนคิดเป็นอัตราร้อยละ 75 ของรายงานทั้งหมด 80 ความสำเร็จของการรายงานผลการตรวจสอบและข้อเสนอแนะ ได้รับความเห็นชอบจากผู้บริหารของกระทรวงการคลัง มีจำนวนคิดเป็นอัตราร้อยละ 80 ของรายงานทั้งหมด - ร้อยละ 80 80 80 80 "1. แผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 2. สตก. เป็นผู้รวบความข้อมูลและสรุปข้อมูล 3. รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติราชการเมื่อสิ้นไตรมาสที่ 3, 4" y 80 สตก. ได้ดำเนินการรายงานผลการตรวจสอบและข้อเสนอแนะ ได้รับความเห็นชอบจากผู้บริหารของกระทรวงการคลังทุกเรื่องแล้ว 5 0.25 y 3 2564 7 ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของสำนักงานปลัดกระทรวงการคลังและสำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงการคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 sc1 1 1 2 ความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของสำนักงานปลัดกระทรวงการคลังและสำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงการคลัง 5 กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง ได้ดำเนินการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของสำนักงานปลัดกระทรวงการคลังและสำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงการคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพื่อนำข้อมูลมาประกอบการพิจารณาปรับปรุง พัฒนาการให้บริการและการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 68 - 71 - 74 - 77 - 80 - - ร้อยละ 80 74 78.8 73.64 ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงการคลัง ประชาชน และสื่อมวลชน y 0 0 0 y 0 0 0 y 0 0 0 y 78.64 "ผู้ตอบแบบสำรวจ มีจำนวน 526 คน มีความพึงพอใจต่อการให้บริการของสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง และสำนักงานรัฐมนตรีกระทรวงการคลัง โดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก ร้อยละ 78.64" 4.5467 0.2273 y 4 2564 7 ระดับความสำเร็จของการปรับปรุง/พัฒนาระบบการจัดเก็บเอกสารเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ mr1 1 1 3 เอกสารถูกจัดเก็บอย่างเป็นระเบียบ และสามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 30 - 1 ตั้งเกณฑ์/มาตรฐานระบบการจัดเก็บเอกสาร (ปรับปรุงจากปีก่อน) 2 จัดทำแผนการดำเนินการจัดเก็บเอกสาร 3 ติดตามประเมินผล 4 ปรับปรุงผลการดำเนินการ 5 สามารถค้นหาเอกสารได้ไม่เกิน 1 ชั่วโมง - ระดับ 5 - - - ใช้ระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ (e-office) ร่วมกับการจัดการระบบจัดเก็บเอกสาร y 0 0 0 y 1 สำรวจปัญหาที่เกิดขึ้นในปีที่แล้ว เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลในการแก้ไขปรับปรุงระบบการจัดเก็บเอกสาร-จัดทำเกณฑ์/มาตรฐานระบบการจัดเก็บเอกสาร เช่น จำแนกเอกสารตามประเภท/ระยะเวลา/หน่วยงานที่ตรวจ และจัดทำป้ายบอกชื่อเรื่องติดไว้ที่ตู้เอกสาร 1 0.3 n 2 จัดทำแผนการดำเนินการจัดเก็บเอกสาร 2 0.6 n 5 สตก. ได้ดำเนินการติดตามประเมินผลการปรับปรุง/พัฒนาระบบการจัดเก็บเอกสารเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 5 1.5 y 5 2564 7 ร้อยละของบุคลากร สตก. ที่ได้รับการอบรมตามแผนการฝึกอบรมบุคลากรของ สป.กค. /หน่วยงานภายนอก /โครงการอบรมหลักสูตรเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน cb1 1 1 4 เพิ่มทักษะความรู้บุคลากร สตก. 10 - 60 ร้อยละ 60 ของบุคลากร สตก. ที่ได้รับการอบรมตามแผนการฝึกอบรมบุคลากรของ สป.กค. ฯ 65 ร้อยละ 65 ของบุคลากร สตก. ที่ได้รับการอบรมตามแผนการฝึกอบรมบุคลากรของ สป.กค. ฯ 70 ร้อยละ 70 ของบุคลากร สตก. ที่ได้รับการอบรมตามแผนการฝึกอบรมบุคลากรของ สป.กค. ฯ 75 ร้อยละ 75 ของบุคลากร สตก. ที่ได้รับการอบรมตามแผนการฝึกอบรมบุคลากรของ สป.กค. ฯ 80 ร้อยละ 80 ของบุคลากร สตก. ที่ได้รับการอบรมตามแผนการฝึกอบรมบุคลากรของ สป.กค. ฯ - ร้อยละของบุคลากร 80 80 80 80 หนังสืออนุมัติ/หนังสือแจ้ง ให้รับการอบรมในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 y 55.56 - 1 0.1 y 77.78 - 4.556 0.4556 y 88.89 ในไตรมาสที่ 3 เจ้าหน้าที่ของ สตก. เข้าร่วมพัฒนาทักษะด้านดิจิทัล ผ่านบทเรียนออนไลน์ (e-Learning) 5 0.5 y 80 เจ้าหน้าที่ของ สตก. ได้รับการอบรมตามแผนการฝึกอบรมบุคลากรของสป.กค/หน่วยงานภายนอก 5 0.5 y 6 2563 7 ร้อยละเฉลี่ยของการดำเนินการตามแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 rb1 1 1 1 กระบวนการดำเนินงานเป็นไปตามแนวปฏิบัติและมาตรฐานสากล 50 1.กระบวนการตรวจสอบภายใน หมายถึง กิจกรรมการให้ความเชื่อมั่นและการให้คำปรึกษา อย่างเที่ยงธรรมและเป็นอิสระ ซึ่งจัดให้มีขึ้นเพื่อเพิ่มคุณค่าและปรับปรุงการปฏิบัติงานของ หน่วยงานของรัฐให้ดีขึ้น และจะช่วยให้หน่วยงานของรัฐบรรลุถึงเป้าหมายและวัตถุประสงค์ ที่กำหนดไว้ด้วยการประเมินและปรับปรุงประสิทธิผลของกระบวนการบริหารความเสี่ยง การควบคุม และการกำกับดูแลอย่างเป็นระบบ 2. ความสำเร็จของการดำเนินการตามแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 พิจารณาจากความสามารถของหน่วยงานตรวจสอบภายในที่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์มาตรฐาน และแนวปฏิบัติ การตรวจสอบภายในภาคราชการที่กรมบัญชีกลางกำหนด และเป็นไปตาม แผนการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ที่กำหนด 50.0 เฉลี่ยตามผลการดำเนินการตามแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 60.0 เฉลี่ยตามผลการดำเนินการตามแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 70.0 เฉลี่ยตามผลการดำเนินการตามแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 80.0 เฉลี่ยตามผลการดำเนินการตามแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 90 เฉลี่ยตามผลการดำเนินการตามแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - ร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก 90 - - - 1. แผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 2. สตก. เป็นผู้รวบความข้อมูลและสรุปข้อมูล 3. รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติราชการเมื่อสิ้นไตรมาสที่ 1, 2, 3, 4 y 0 0 0 y 0 0 0 y 56.67 ได้ดำเนินงานตามแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งานตรวจสอบ จำนวน 6 เรื่อง ซึ่งในแต่ละเรื่องอยู่ในขั้นตอนการเข้าตรวจสอบ รวบรวมหลักฐาน และจัดทำกระดาษทำการ สามารถคำนวนร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักได้ ร้อยละ 56.67 1.667 0.8335 n 90 ได้ดำเนินงานตามแผนการตรวจสอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งานตรวจสอบ จำนวน 6 เรื่อง ซึ่งในแต่ละเรื่องดำเนินการเสร็จสิ้นครบทั้ง 6 เรื่องแล้ว 5 2.5 y 7 2563 7 ร้อยละความสำเร็จของการรายงานผลการตรวจสอบและข้อเสนอแนะ ได้รับความเห็นชอบจากผู้บริหารของกระทรวงการคลัง sc1 1 1 2 รายงานผลการตรวจสอบและข้อเสนอแนะ ได้รับความเห็นชอบจากผู้บริหารของกระทรวงการคลัง 5 1. รายงานการตรวจสอบและข้อเสนอแนะ หมายถึง สตก. สามารถดำเนินการตามแผนการปฏิบัติงานตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ที่กำหนดได้สำเร็จ รวมทั้งได้มีการรายงานผลไปยังผู้บริหาร ของกระทรวงการคลัง ด้วยกระบวนการตามมาตรฐานที่กำหนด เพื่อให้ทราบถึงปัญหาอุปสรรคในการ ดำเนินงานของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการคลัง พร้อมทั้งเสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหา เพื่อใช้เป็น ข้อมูลประกอบการตัดสินใจบริหารงานต่อไป 2. ความสำเร็จของการรายงานผลการตรวจสอบและข้อเสนอแนะ พิจารณาจากรายงานผลการตรวจสอบ และข้อเสนอแนะที่ สตก. นำเสนอต่อผู้บริหารของกระทรวงการคลัง และได้รับความเห็นชอบ 60.0 ความสำเร็จของการรายงานผลการตรวจสอบและข้อเสนอแนะ ได้รับความเห็นชอบจากผู้บริหารของกระทรวงการคลัง มีจำนวนคิดเป็นอัตราร้อยละ 60 ของรายงานทั้งหมด 65.0 ความสำเร็จของการรายงานผลการตรวจสอบและข้อเสนอแนะ ได้รับความเห็นชอบจากผู้บริหารของกระทรวงการคลัง มีจำนวนคิดเป็นอัตราร้อยละ 65 ของรายงานทั้งหมด 70.0 ความสำเร็จของการรายงานผลการตรวจสอบและข้อเสนอแนะ ได้รับความเห็นชอบจากผู้บริหารของกระทรวงการคลัง มีจำนวนคิดเป็นอัตราร้อยละ 70 ของรายงานทั้งหมด 75.0 ความสำเร็จของการรายงานผลการตรวจสอบและข้อเสนอแนะ ได้รับความเห็นชอบจากผู้บริหารของกระทรวงการคลัง มีจำนวนคิดเป็นอัตราร้อยละ 75 ของรายงานทั้งหมด 80 ความสำเร็จของการรายงานผลการตรวจสอบและข้อเสนอแนะ ได้รับความเห็นชอบจากผู้บริหารของกระทรวงการคลัง มีจำนวนคิดเป็นอัตราร้อยละ 80 ของรายงานทั้งหมด - ร้อยละ 80 80 80 80 1. แผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 2. สตก. เป็นผู้รวบความข้อมูลและสรุปข้อมูล 3. รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติราชการเมื่อสิ้นไตรมาสที่ 1, 2, 3, 4 y 0 0 0 y 0 0 0 y 0 0 0 n 80 ได้ดำเนินการรายงานผลการตรวจสอบและข้อเสนอแนะ และได้รับความเห็นชอบจากผู้บริหารของกระทรวงการคลัง 5 0.25 y 8 2563 7 ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของสำนักงานปลัดกระทรวงการคลังและสำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงการคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 sc1 1 1 2 ความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของสำนักงานปลัดกระทรวงการคลังและสำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงการคลัง 5 กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง ได้ดำเนินการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของสำนักงานปลัดกระทรวงการคลังและสำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงการคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพื่อนำข้อมูลมาประกอบการพิจารณาปรับปรุง พัฒนาการให้บริการและการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 68.0 - 71.0 - 74.0 - 77.0 - 80 - - ร้อยละ 80 - - - ส่วนราชการในสังกัดกระทรวงการคลัง y 0 0 0 y 0 0 0 y 0 0 0 n 74 ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มีความคาดหวังให้ สป.กค. และ สร.กค. มีการตอบสนองความต้องการได้รวดเร็ว ถูกต้อง เชื่อถือได้ เป็นหน่วยงานที่ทันสมัยและมีการบูรณาการการทำงานร่วมกัน 3 0.15 y 9 2563 7 ร้อยละความสำเร็จของการปรับปรุง/พัฒนาระบบการจัดเก็บเอกสารเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ mr1 1 1 3 เอกสารถูกจัดเก็บอย่างเป็นระเบียบ และสามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 30 - 60.0 ตั้งเกณฑ์/มาตรฐานระบบการจัดเก็บเอกสาร 65.0 จัดทำแผนการดำเนินการจัดเก็บเอกสาร 70.0 ติดตามประเมินผล 75.0 ปรับปรุงผลการดำเนินการ 80 สามารถค้นหาเอกสารได้ไม่เกิน 1 ชั่วโมง - ร้อยละ 80 - - - ใช้ระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ (e-office) ร่วมกับการจัดการระบบจัดเก็บเอกสาร y 60 -ศึกษาและทำความเข้าใจกระบวนการจัดเก็บเอกสาร ของ สตก. รวมทั้งสำรวจปัญหาที่เกิดขึ้นทั้งอดีตและปัจจุบัน เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลในการแก้ไขปรับปรุงระบบการจัดเก็ฐเอกสาร -จัดทำเกณฑ์/มาตรฐานระบบการจัดเก็บเอกสาร เช่น การจำแนกเอกสารตามประเภท/ระยะเวลา/หน่วยงานที่ตรวจ และจัดทำป้ายบอกชื่อเรื่องติดไว้ที่ตู้เก็บเอกสาร 1 0.3 y 65 จัดทำแผนการดำเนินการจัดเก็บเอกสาร 2 0.6 y 70 อยู่ในระหว่างติดตามประเมินผลการปรับปรุง/พัฒนาระบบการจัดเก็บเอกสารเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 3 0.9 n 80 ดำเนินการติดตามประเมินผลการปรับปรุง/พัฒนาระบบการจัดเก็บเอกสารเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 5 1.5 y 10 2563 7 ร้อยละของบุคลากร สตก. ที่ได้รับการอบรมตามแผนการฝึกอบรมบุคลากรของ สป.กค. /หน่วยงานภายนอก /โครงการอบรมหลักสูตรเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน cb1 1 1 4 เพิ่มทักษะความรู้บุคลากร สตก. 10 - 60.0 ร้อยละ 60 ของบุคลากร สตก. ที่ได้รับการอบรมตามแผนการฝึกอบรมบุคลากรของ สป.กค. ฯ 65.0 ร้อยละ 65 ของบุคลากร สตก. ที่ได้รับการอบรมตามแผนการฝึกอบรมบุคลากรของ สป.กค. ฯ 70.0 ร้อยละ 70 ของบุคลากร สตก. ที่ได้รับการอบรมตามแผนการฝึกอบรมบุคลากรของ สป.กค. ฯ 75.0 ร้อยละ 75 ของบุคลากร สตก. ที่ได้รับการอบรมตามแผนการฝึกอบรมบุคลากรของ สป.กค. ฯ 80 ร้อยละ 80 ของบุคลากร สตก. ที่ได้รับการอบรมตามแผนการฝึกอบรมบุคลากรของ สป.กค. ฯ - ร้อยละของบุคลากร 80 80 80 80 หนังสืออนุมัติ/หนังสือแจ้ง ให้รับการอบรมในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 y 0 0 0 y 0 0 0 y 0 0 0 n 80 เจ้าหน้าที่ของ สตก. ได้รับการอบรมตามแผนการฝึกอบรมบุคคลากรของ สป.กค./หน่วยงานภายนอก/โครงการอบรมหลักสูตรเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน 5 0.5 y