_id ปีงบประมาณ หน่วยงาน ตัวชี้วัด รหัสตัวชี้วัด แผนปฏิบัติราชการ ประเด็นยุทธศาสตร์ มิติการประเมินผล เป้าประสงค์ น้ำหนัก(ร้อยละ) คำอธิบาย เกณฑ์การให้คะแนน 1 คำอธิบายเกณฑ์ 1 เกณฑ์การให้คะแนน 2 คำอธิบายเกณฑ์ 2 เกณฑ์การให้คะแนน 3 คำอธิบายเกณฑ์ 3 เกณฑ์การให้คะแนน 4 คำอธิบายเกณฑ์ 4 เกณฑ์การให้คะแนน 5 คำอธิบายเกณฑ์ 5 เงื่อนไข หน่วยวัด เป้าหมายปีปัจจุบัน ข้อมูลย้อนหลัง1ปี ข้อมูลย้อนหลัง 2 ปี ข้อมูลพย้อนหลัง 3 ปี แหล่งข้อมูล 1 2567 13 ร้อยละของจำนวนรายงานผลการตรวจสอบที่ดำเนินการแล้วเสร็จตามแผนการตรวจสอบประจำปี กตน. 1 1 1 1 หน่วยรับตรวจสามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง เป็นไปตามระเบียบ 50 ◊ การตรวจสอบภายใน หมายถึง กิจกรรมการให้ความเชื่อมั่นและการให้คำปรึกษาอย่างเที่ยงธรรมและเป็นอิสระ ซึ่งจัดให้มีขึ้นเพื่อเพิ่มคุณค่าและปรับปรุงการปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจ การตรวจสอบภายในจะช่วยให้ส่วนราชการบรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ด้วยการประเมินประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายใน และบริหารจัดการความเสี่ยง ◊ ความสำเร็จของการดำเนินการตามแผนการตรวจสอบ หมายถึง จำนวนรายงานผลการตรวจสอบที่ดำเนินการแล้วเสร็จตามแผนการตรวจสอบประจำปี ทั้งนี้ กตน. มีแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จำนวน 7 เรื่อง งบประมาณโครงการ : ไม่มี 20 ร้อยละของจำนวนรายงานตรวจสอบที่ดำเนินการแล้วเสร็จตามแผนการตรวจสอบประจำปี จำนวน 1 เรื่อง 40 ร้อยละของจำนวนรายงานตรวจสอบที่ดำเนินการแล้วเสร็จตามแผนการตรวจสอบประจำปี จำนวน 3 เรื่อง 60 ร้อยละของจำนวนรายงานตรวจสอบที่ดำเนินการแล้วเสร็จตามแผนการตรวจสอบประจำปี จำนวน 4 เรื่อง 80 ร้อยละของจำนวนรายงานตรวจสอบที่ดำเนินการแล้วเสร็จตามแผนการตรวจสอบประจำปี จำนวน 6 เรื่อง 100 ร้อยละของจำนวนรายงานตรวจสอบที่ดำเนินการแล้วเสร็จตามแผนการตรวจสอบประจำปี จำนวน 7 เรื่อง - ร้อยละ 100 100 100 - แผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 และรายงานผลการตรวจสอบ 2 2569 13 ร้อยละของจำนวนรายงานผลการตรวจสอบที่ดำเนินการแล้วเสร็จตามแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 กตน. 1 1 1 1 หน่วยรับตรวจสามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง เป็นไปตามระเบียบ 50 "การตรวจสอบภายใน หมายถึง กิจกรรมการให้ความเชื่อมั่นและการให้คำปรึกษาอย่างเที่ยงธรรมและเป็นอิสระ ซึ่งจัดให้มีขึ้นเพื่อเพิ่มคุณค่าและปรับปรุงการปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจ การตรวจสอบภายในจะช่วยให้ส่วนราชการบรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ด้วยการประเมินประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายในและบริหารจัดการความเสี่ยง ความสำเร็จของการดำเนินการตามแผนการตรวจสอบ หมายถึง จำนวนรายงานผลการตรวจสอบ ที่ดำเนินการแล้วเสร็จตามแผนการตรวจสอบประจำปี ทั้งนี้ กตน. มีแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 จำนวน 10 เรื่อง" 60 - 70 - 80 - 90 - 100 - - ร้อยละ 100 100 100 100 แผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 และรายงานผลการตรวจสอบ 3 2568 13 จำนวนรายงานผลการตรวจสอบที่ดำเนินการแล้วเสร็จตามแผนการตรวจสอบประจำปี กตน. 1 1 1 1 หน่วยรับตรวจสามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง เป็นไปตามระเบียบ 50 "◊ การตรวจสอบภายใน หมายถึง กิจกรรมการให้ความเชื่อมั่น และการให้คำปรึกษาอย่างเที่ยงธรรมและเป็นอิสระ ซึ่งจัดให้มีขึ้นเพื่อเพิ่มคุณค่าและปรับปรุง การปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจ การตรวจสอบภายในจะช่วยให้ส่วนราชการบรรลุเป้าหมาย และวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ด้วยการประเมินประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายใน และบริหารจัดการความเสี่ยง ◊ ความสำเร็จของการดำเนินการตามแผนการตรวจสอบ หมายถึง จำนวนรายงานผลการตรวจสอบ ที่ดำเนินการแล้วเสร็จตามแผนการตรวจสอบประจำปี ทั้งนี้ กตน. มีแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จำนวน 12 เรื่อง งบประมาณโครงการ : ไม่มี" 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - - จำนวนเรื่อง 12 7 10 10 แผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 และรายงานผลการตรวจสอบ 4 2566 13 ร้อยละของจำนวนงานตรวจสอบที่ดำเนินการแล้วเสร็จตามแผนการตรวจสอบประจำปี กตน. 1 1 1 1 กระบวนการดำเนินงานของหน่วยรับตรวจ ได้รับการปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ 40 t การตรวจสอบภายใน หมายถึง กิจกรรมการให้ความเชื่อมั่นและการให้คำปรึกษาอย่างเที่ยงธรรมและเป็นอิสระ ซึ่งจัดให้มีขึ้นเพื่อเพิ่มคุณค่าและปรับปรุงการปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจ การตรวจสอบภายในจะช่วยให้ส่วนราชการบรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ด้วยการประเมินประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายใน และบริหารจัดการความเสี่ยง t ความสำเร็จของการดำเนินการตามแผนการตรวจสอบ หมายถึง จำนวนเรื่องตรวจสอบที่ได้ดำเนินการตามแผนการตรวจสอบประจำปี ทั้งนี้ กตน. มีแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จำนวน 10 เรื่อง 20 ร้อยละของจำนวนงานตรวจสอบที่ดำเนินการแล้วเสร็จตามแผนการตรวจสอบประจำปี จำนวน 2 เรื่อง 40 ร้อยละของจำนวนงานตรวจสอบที่ดำเนินการแล้วเสร็จตามแผนการตรวจสอบประจำปี จำนวน 4 เรื่อง 60 ร้อยละของจำนวนงานตรวจสอบที่ดำเนินการแล้วเสร็จตามแผนการตรวจสอบประจำปี จำนวน 6 เรื่อง 80 ร้อยละของจำนวนงานตรวจสอบที่ดำเนินการแล้วเสร็จตามแผนการตรวจสอบประจำปี จำนวน 8 เรื่อง 100 ร้อยละของจำนวนงานตรวจสอบที่ดำเนินการแล้วเสร็จตามแผนการตรวจสอบประจำปี จำนวน 10 เรื่อง - ร้อยละ 100 - - - แผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 และรายงานผลการตรวจสอบ 5 2565 13 ร้อยละของจำนวนงานตรวจสอบที่ดำเนินการแล้วเสร็จตามแผนการตรวจสอบประจำปี กตน. 1 1 1 1 กระบวนการดำเนินงานของหน่วยรับตรวจ ได้รับการปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ 50 t การตรวจสอบภายใน หมายถึง กิจกรรมการให้ความเชื่อมั่นและการให้คำปรึกษาอย่างเที่ยงธรรมและเป็นอิสระ ซึ่งจัดให้มีขึ้นเพื่อเพิ่มคุณค่าและปรับปรุงการปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจ การตรวจสอบภายในจะช่วยให้ส่วนราชการบรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ด้วยการประเมินประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายใน และบริหารจัดการความเสี่ยง t ความสำเร็จของการดำเนินการตามแผนการตรวจสอบ หมายถึง จำนวนเรื่องตรวจสอบที่ได้ดำเนินการตามแผนการตรวจสอบประจำปี ทั้งนี้ กตน. มีแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวน 10 เรื่อง 20 - 40 - 60 - 80 - 100 - - ร้อยละ 100 - - - แผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และรายงานผลการตรวจสอบ 6 2566 13 ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของสำนักงานปลัดกระทรวงการคลังและสำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงการคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 กตน. 2 1 1 2 ความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้เสียของกลุ่มตรวจสอบภายใน 15 กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง ได้ดำเนินการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของสำนักงานปลัดกระทรวงการคลังและสำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงการคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เพื่อนำข้อมูลมาประกอบการพิจารณาปรับปรุง พัฒนาการให้บริการและการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 68 - 71 - 74 - 77 - 80 - - ร้อยละ 80 84.7 78.64 74 ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงการคลัง ประชาชน และสื่อมวลชน 7 2569 13 ร้อยละความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในของกลุ่มตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 กตน. 3 1 1 2 งานบริการให้ความเชื่อมั่นและให้คำปรึกษาเป็นไปตามมาตรฐานการตรวจสอบภายใน 5 "กลุ่มตรวจสอบภายใน สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง ได้ดำเนินการสำรวจความพึงพอใจ ของหน่วยรับตรวจในสำนักงานปลัดกระทรวงการคลังและสำนักงานรัฐมนตรีกระทรวงการคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 เพื่อนำข้อมูลมาประกอบการวิเคราะห์ ทบทวน และกำหนดแนวทางในการปรับปรุง/พัฒนาการปฏิบัติงานของกลุ่มตรวจสอบภายในให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น" 81 - 83 - 85 - 87 - 89 - - ร้อยละ 89 91.28 88.4 85.95 "แบบสอบถามความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงานของกลุ่มตรวจสอบภายใน และรายงานผลสำรวจ ความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในของกลุ่มตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569" 8 2567 13 ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของสำนักงานปลัดกระทรวงการคลังและสำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงการคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 กตน. 2 1 2 2 บริหารจัดการมีคุณภาพและเป็นที่ยอมรับ 10 กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง ได้ดำเนินการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของสำนักงานปลัดกระทรวงการคลังและสำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงการคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เพื่อนำข้อมูลมาประกอบการพิจารณาปรับปรุง พัฒนาการให้บริการและการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น งบประมาณโครงการ : - 68 - 71 - 74 - 77 - 80 - - ร้อยละ 80 80.5 84.7 78.64 ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงการคลัง ประชาชน และสื่อมวลชน 9 2569 13 ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของสำนักงานปลัดกระทรวงการคลังและสำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงการคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 กตน. 2 1 1 2 งานบริการให้ความเชื่อมั่นและให้คำปรึกษาเป็นไปตามมาตรฐานการตรวจสอบภายใน 5 กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง ได้ดำเนินการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของสำนักงานปลัดกระทรวงการคลังและสำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงการคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 เพื่อนำข้อมูลมาประกอบการพิจารณาปรับปรุง พัฒนาการให้บริการและการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 76 - 78 - 80 - 82 - 84 - - ร้อยละ 84 88.9 83.1 80.5 ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงการคลัง ประชาชน และสื่อมวลชน 10 2568 13 ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของสำนักงานปลัดกระทรวงการคลังและสำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงการคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 กตน. 2 1 1 2 งานบริการให้ความเชื่อมั่นและให้คำปรึกษาเป็นไปตามมาตรฐานการตรวจสอบภายใน 5 "กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง ได้ดำเนินการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง และสำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงการคลัง ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2568 เพื่อนำข้อมูลมาประกอบการพิจารณาปรับปรุง พัฒนาการให้บริการและการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น งบประมาณโครงการ : ไม่มี" 74 - 76 - 78 - 80 - 82 - - ร้อยละ 82 83.1 80.5 84.7 ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงการคลัง ประชาชน และสื่อมวลชน 11 2568 13 ร้อยละความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในของกลุ่มตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 กตน. 3 1 1 2 งานบริการให้ความเชื่อมั่นและให้คำปรึกษาเป็นไปตามมาตรฐานการตรวจสอบภายใน 5 "กลุ่มตรวจสอบภายใน สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง ได้ดำเนินการสำรวจความพึงพอใจ ของหน่วยรับตรวจในสำนักงานปลัดกระทรวงการคลังและสำนักงานรัฐมนตรีกระทรวงการคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 เพื่อนำข้อมูลมาประกอบการวิเคราะห์ ทบทวน และกำหนดแนวทางในการปรับปรุง/พัฒนาการปฏิบัติงานของกลุ่มตรวจสอบภายในให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น งบประมาณโครงการ : ไม่มี" 80 พอใจน้อยที่สุด 82 พอใจน้อย 84 พอใจปานกลาง 86 พอใจมาก 88 พอใจมากที่สุด - ร้อยละ 88 88.4 85.95 88.33 "แบบสอบถามความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงาน ของกลุ่มตรวจสอบภายใน และรายงานผลสำรวจความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในของกลุ่มตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568" 12 2565 13 ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของสำนักงานปลัดกระทรวงการคลังและสำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงการคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กตน. 2 1 1 2 ความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของกลุ่มตรวจสอบภายใน 10 กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง ได้ดำเนินการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของสำนักงานปลัดกระทรวงการคลังและสำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงการคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพื่อนำข้อมูลมาประกอบการพิจารณาปรับปรุง พัฒนาการให้บริการและการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 68 - 71 - 74 - 77 - 80 - - ร้อยละ 80 78.64 74 78.8 ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงการคลัง ประชาชน และสื่อมวลชน 13 2569 13 จำนวนเรื่ององค์ความรู้เกี่ยวกับงานตรวจสอบภายในที่ได้จัดทำและเผยแพร่ในรูปแบบ Infographic กตน. 5 1 1 3 นำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาสนับสนุนการตรวจสอบได้อย่างมีประสิทธิภาพ 10 "เพื่อให้การบริการด้านการให้คำปรึกษาแก่หน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง และสำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงการคลังได้มีการเผยแพร่องค์ความรู้เกี่ยวกับการตรวจสอบภายในได้อย่างทั่วถึง กลุ่มตรวจสอบภายในจึงดำเนินการประชาสัมพันธ์การให้คำปรึกษาเชิงรุก โดยการจัดทำ Infographic เผยแพร่เพื่อให้หน่วยงานต่าง ๆ สามารถนำองค์ความรู้ไปพัฒนาหรือปรับปรุงการปฏิบัติงานและนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ได้จริง" 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - จำนวนเรื่ององค์ความรู้เกี่ยวกับงานตรวจสอบภายในที่ได้จัดทำและเผยแพร่ในรูปแบบ Infographic เรื่อง 10 9 - - แผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 14 2566 13 ร้อยละความสำเร็จของการจัดทำแผนการปฏิบัติงาน (Engagement plan) ด้านการตรวจสอบ กตน. 3 1 1 3 สนับสนุนการดำเนินงานของกตน. ให้มีประสิทธิภาพ 30 มุ่งเน้นให้บุคลากรของ กตน.พัฒนากระบวนการด้านการตรวจสอบภายใน เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานการตรวจสอบภายใน และเสริมสร้างการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 20 จัดทำแผนการปฏิบัติงาน (Engagement plan) ด้านการตรวจสอบ : จำนวน 2 เรื่อง (ร้อยละ 20) 40 จัดทำแผนการปฏิบัติงาน (Engagement plan) ด้านการตรวจสอบ : จำนวน 4 เรื่อง (ร้อยละ 40) 60 จัดทำแผนการปฏิบัติงาน (Engagement plan) ด้านการตรวจสอบ : จำนวน 6 เรื่อง (ร้อยละ 60) 80 จัดทำแผนการปฏิบัติงาน (Engagement plan) ด้านการตรวจสอบ : จำนวน 8 เรื่อง (ร้อยละ 80) 100 จัดทำแผนการปฏิบัติงาน (Engagement plan) ด้านการตรวจสอบ : จำนวน 10 เรื่อง (ร้อยละ 100) - ร้อยละ 100 - - - แผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 15 2569 13 ระดับความสำเร็จของการปรับปรุงกระบวนงานและจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน กตน. 4 1 1 3 1. นำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาสนับสนุนการตรวจสอบได้อย่างมีประสิทธิภาพ2. พัฒนาความรู้ความสามารถของบุคลากร 10 "ตามแนวทางการดำเนินการตามเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ หมวด 6 การมุ่งเน้นระบบปฏิบัติการ เพื่อให้หน่วยงานในสังกัด สป.กค. และ สร.กค มีการบริหารจัดการกระบวนการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ มีนวัตกรรมในการปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงาน ผ่านการออกแบบและการจัดการกระบวนการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีการทบทวนขั้นตอนการปฏิบัติงาน เกิดการปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงานของแต่ละหน่วยงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ" 1 พิจารณาคัดเลือกกระบวนงานเพื่อนำมาปรับปรุง 2 ศึกษา วิเคราะห์กระบวนงาน/วิธีการในการปรับปรุงกระบวนงาน 3 จัดทำโครงร่างการปรับปรุงกระบวนงานหรือออกแบบกระบวนงานที่ปรับปรุงใหม่ 4 จัดทำร่างคู่มือการปฏิบัติงานตามที่ได้ปรับปรุงกระบวนงาน 5 จัดทำคู่มือฯ ตามแบบฟอร์มที่ กพร. กำหนด แล้วเสร็จ อย่างน้อย 1 กระบวนงาน ระดับ 5 5 - - กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์ และคำสั่งต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 16 2567 13 ระดับความสำเร็จในการพัฒนาระบบการติดตามผลการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะของการตรวจสอบภายใน กตน. 3 1 1 3 นำระบบสารสนเทศ มาสนับสนุนการตรวจสอบได้อย่างมีประสิทธิภาพ 30 การพัฒนาระบบการติดตามผลการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะของการตรวจสอบภายใน เพื่อลดระยะเวลาและขั้นตอนการปฏิบัติงานของบุคลากร กตน. งบประมาณโครงการ : - 1 วิเคราะห์ระบบการติดตามผลฯ ในปัจจุบัน 2 ประชุมหารือภายในหน่วยงานเพื่อกำหนดแนวทางการจัดทำระบบ 3 ศึกษาข้อมูลในการจัดทำระบบ 4 กำหนดความต้องการของระบบ 5 ออกแบบและพัฒนาระบบ - ระดับ 5 - - - รายงานผลการตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบประจำปีที่มีข้อเสนอแนะ 17 2565 13 ร้อยละความสำเร็จของการจัดเก็บ ข้อมูล เอกสารงานตรวจสอบที่ดำเนินการแล้วเสร็จ และอัพโหลดในรูปแบบไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ กตน. 3 1 1 3 สนับสนุนการดำเนินงานของกตน. ให้มีประสิทธิภาพ 30 มุ้งเน้นให้บุคลากรของ กตน. ใช้ประโยชน์จากการนำเทคนิคคอมพิวเตอร์มาช่วยในการจัดเก็บเอกสาร คือ การจัดเก็บเอกสารในรูปแบบ e - Document สามารถลดระยะเวลาในการค้นหาข้อมูลเอกสาร ลดปริมาณการใช้กระดาษ และลดพื้นที่ในการจัดเก็บเอกสาร โดยการสแกนเอกสารการตรวจสอบและจัดเก็บไว้ในรูปแบบ e - Document ในระบบ e-office (ระบบจัดเก็บเอกสาร) 20 - 40 - 60 - 80 - 100 - - ร้อยละ 100 - - - หลังจากเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในทำการตรวจสอบในแต่ละเรื่องเสร็จครบถ้วนทุกกระบวนงานแล้ว กำหนดให้เจ้าหน้าที่ธุรการรับผิดชอบในการรวบรวมและจัดเก็บข้อมูลโดยใช้วิธีการสแกนเอกสารการตรวจสอบและจัดเก็บไว้ในรูปแบบ e - Document ในระบบ e-office (ระบบจัดเก็บเอกสาร) 18 2568 13 ระดับความสำเร็จของการปรับปรุงกระบวนงานและจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน กตน. 4 1 1 3 นำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาสนับสนุนการตรวจสอบได้อย่างมีประสิทธิภาพ 10 "ตามแนวทางการดำเนินการตามเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ หมวด 6 การมุ่งเน้นระบบปฏิบัติการ เพื่อให้หน่วยงานในสังกัด สป.กค. และ สร.กค มีการบริหารจัดการกระบวนการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ มีนวัตกรรมในการปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงาน ผ่านการออกแบบและการจัดการกระบวนการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีการทบทวนขั้นตอนการปฏิบัติงาน เกิดการปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงานของแต่ละหน่วยงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ งบประมาณโครงการ : ไม่มี" 1 พิจารณาคัดเลือกกระบวนงานเพื่อนำมาปรับปรุง 2 ศึกษา วิเคราะห์กระบวนงาน/วิธีการในการปรับปรุงกระบวนงาน 3 จัดทำโครงร่างการปรับปรุงกระบวนงานหรือออกแบบกระบวนงานที่ปรับปรุงใหม่ 4 จัดทำร่างคู่มือการปฏิบัติงานตามที่ได้ปรับปรุงกระบวนงาน 5 จัดทำคู่มือฯ ตามแบบฟอร์มที่ กพร. กำหนด แล้วเสร็จ อย่างน้อย 1 กระบวนงาน ระดับ 5 - - - "กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์ และคำสั่งต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง" 19 2568 13 ระดับความสำเร็จของการจัดทำและเผยแพร่ Infographic เสนอองค์ความรู้เกี่ยวกับงานตรวจสอบภายใน กตน. 5 1 1 3 นำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาสนับสนุนการตรวจสอบได้อย่างมีประสิทธิภาพ 10 "เพื่อให้การบริการด้านการให้คำปรึกษาแก่หน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง และสำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงการคลังได้มีการเผยแพร่องค์ความรู้เกี่ยวกับการตรวจสอบภายในได้อย่างทั่วถึง กลุ่มตรวจสอบภายในจึงดำเนินการประชาสัมพันธ์การให้คำปรึกษาเชิงรุก โดยการจัดทำ Infographic เผยแพร่ทางโทรทัศน์หน้าลิฟท์ เพื่อให้หน่วยงานต่าง ๆ สามารถนำองค์ความรู้ไปพัฒนาหรือปรับปรุงการปฏิบัติงานและนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ได้จริง งบประมาณโครงการ : ไม่มี" 1 จัดทำรายการองค์ความรู้เกี่ยวกับงานตรวจสอบภายใน 2 สามารถดำเนินการจัดทำและเผยแพร่ Infographic เสนอองค์ความรู้เกี่ยวกับงานตรวจสอบภายใน จำนวน 1 เรื่อง 3 สามารถดำเนินการจัดทำและเผยแพร่ Infographic เสนอองค์ความรู้เกี่ยวกับงานตรวจสอบภายใน จำนวน 2 เรื่อง 4 สามารถดำเนินการจัดทำและเผยแพร่ Infographic เสนอองค์ความรู้เกี่ยวกับงานตรวจสอบภายใน จำนวน 3 เรื่อง 5 สามารถดำเนินการจัดทำและเผยแพร่ Infographic เสนอองค์ความรู้เกี่ยวกับงานตรวจสอบภายใน จำนวน 4 เรื่อง - ระดับ 5 - - - แผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 และรายงานผลการตรวจสอบ 20 2569 13 ร้อยละของข้าราชการ/พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว ที่เข้าร่วมการฝึกอบรม/สัมมนา อย่างน้อย 1 ครั้ง ต่อปีงบประมาณ กตน. 6 1 2 4 พัฒนาความรู้ความสามารถของบุคลากร 20 "บุคลากรของกลุ่มตรวจสอบภายในทุกคนได้รับการสนับสนุนให้เข้ารับรับการฝึกอบรม/สัมมนา ทั้งกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน หรือในเรื่องที่เป็นประโยชน์ เพื่อเสริมสร้างความรู้ และทักษะ ในการปฏิบัติงาน เพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถ" 50 - 60 - 70 - 80 - 90 - สำหรับ “ข้าราชการ” ให้เข้าร่วมการฝึกอบรม/สัมมนา อย่างน้อย 2 หลักสูตร โดยเป็นหลักสูตรของ สป.กค. 1 หลักสูตร ร้อยละ 90 100 100 100 รายชื่อหลักสูตรที่เข้ารับการฝึกอบรม/สัมมนา 21 2568 13 ร้อยละของข้าราชการ/พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว ที่เข้าร่วมการฝึกอบรม/สัมมนา อย่างน้อย 1 ครั้ง ต่อปีงบประมาณ กตน. 7 1 2 4 พัฒนาความรู้ความสามารถของบุคลากร 15 "บุคลากรของกลุ่มตรวจสอบภายในทุกคนได้รับการสนับสนุนให้เข้ารับรับการฝึกอบรม/สัมมนา ทั้งกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน หรือในเรื่องที่เป็นประโยชน์ เพื่อเสริมสร้างความรู้ และทักษะในการปฏิบัติงาน เพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถ งบประมาณโครงการ : ไม่มี" 50 - 60 - 70 - 80 - 90 - บุคลากรของกลุ่มตรวจสอบภายใน ร้อยละ 90 90 80 - หนังสือตอบรับการเข้าฝึกอบรมกับหน่วยงานที่จัดอบรม หรือการรับรู้ รับทราบ จากการสั่งการ และแจ้งเวียนของผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน 22 2568 13 ระดับความสำเร็จของการผลักดันการสร้างนวัตกรรมในหน่วยงาน กตน. 6 1 1 4 1. นำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาสนับสนุนการตรวจสอบได้อย่างมีประสิทธิภาพ2. พัฒนาความรู้ความสามารถของบุคลากร 5 "สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง โดยสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ ได้ดำเนินโครงการประกวดรางวัลคนคลังคิด โดยมีวัตถุประสงค์ในการกระตุ้นให้บุคลากรในสังกัด สป.กค. และสร.กค. เกิดความคิดริเริ่มในการสร้างสรรค์นวัตกรรม เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน งบประมาณโครงการ : ไม่มี" 1 หน่วยงานจัดส่งบุคลากรร่วมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ คนคลังคิด 2 - 3 - 4 - 5 หน่วยงานส่งผลงานเข้าประกวดรางวัล คนคลังคิด อย่างน้อย 1 ผลงาน ระดับ 5 - - - โครงการประกวดรางวัล คนคลังคิด season 5 23 2567 13 ร้อยละของข้าราชการ/พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว ที่เข้าร่วมการฝึกอบรม/สัมมนา อย่างน้อย 1 ครั้ง ต่อปีงบประมาณ กตน. 4 2 1 4 พัฒนาความรู้ความสามารถของบุคลากร 10 บุคลากรของกลุ่มตรวจสอบภายในทุกคนได้รับการสนับสนุนให้เข้ารับรับการฝึกอบรม/สัมมนา ทั้งกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน หรือในเรื่องที่เป็นประโยชน์ เพื่อเสริมสร้างความรู้ และทักษะในการปฏิบัติงาน เพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถ งบประมาณโครงการ : - 50 - 60 - 70 - 80 - 90 - บุคลากรของกลุ่มตรวจสอบภายใน ร้อยละ 90 80 - - หนังสือตอบรับการเข้าฝึกอบรมกับหน่วยงานที่จัดอบรม หรือการรับรู้ รับทราบ จากการสั่งการ และแจ้งเวียนของผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน 24 2566 13 ร้อยละของข้าราชการ/พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว ที่เข้าร่วมการฝึกอบรม/สัมมนาเชิงปฏิบัติการ/ประชุมเชิงปฏิบัติการ อย่างน้อย 1 ครั้ง ต่อปีงบประมาณ (ไม่รวมกับการอบรมด้านการตรวจสอบภายใน) กตน. 5 2 1 4 พัฒนาประสิทธิภาพบุคลากรของกลุ่มตรวจสอบภายใน (กตน.) 10 บุคลากรของกลุ่มตรวจสอบภายในทุกคนได้รับการสนับสนุนให้เข้ารับรับการฝึกอบรม/สัมมนา ทั้งกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน หรือในเรื่องที่เป็นประโยชน์ เพื่อเสริมสร้างความรู้ และทักษะในการปฏิบัติงาน เพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถ 40 - 50 - 60 - 70 - 80 - บุคลากรของกลุ่มตรวจสอบภายใน ร้อยละ 80 - - - หนังสือตอบรับการเข้าฝึกอบรมกับหน่วยงานที่จัดอบรม หรือการรับรู้ รับทราบ จากการสั่งการ และแจ้งเวียนของผู้ตรวจสอบภายในกระทรวง 25 2566 13 ร้อยละของบุคลากรผู้ปฏิบัติงานด้านตรวจสอบภายใน ที่ได้รับการอบรมตามหลักสูตรเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน กตน. 4 2 1 4 พัฒนาประสิทธิภาพบุคลากรด้านการตรวจสอบภายใน 5 บุคลากรผู้ปฏิบัติงานด้านตรวจสอบภายใน ได้รับการสนับสนุนให้เข้ารับรับการฝึกอบรม/สัมมนา ทั้งกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน หรือในเรื่องที่เป็นประโยชน์ เพื่อเสริมสร้างความรู้ และทักษะในการปฏิบัติงาน เพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถ 40 - 50 - 60 - 70 - 80 - บุคลากรผู้ปฏิบัติงานด้านตรวจสอบภายใน ร้อยละ 80 - - - หนังสือตอบรับการเข้าฝึกอบรมกับหน่วยงานที่จัดอบรม หรือการรับรู้ รับทราบ จากการสั่งการ และแจ้งเวียนของผู้ตรวจสอบภายในกระทรวง 26 2565 13 ร้อยละของบุคลากรผู้ปฏิบัติงานด้านตรวจสอบภายใน ที่ได้รับการอบรมตามหลักสูตรเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน กตน. 5 2 1 4 พัฒนาประสิทธิภาพบุคลากรด้านการตรวจสอบภายใน 5 บุคลากรผู้ปฏิบัติงานด้านตรวจสอบภายใน ได้รับการสนับสนุนให้เข้ารับรับการฝึกอบรม/สัมมนา ทั้งกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน หรือในเรื่องที่เป็นประโยชน์ เพื่อเสริมสร้างความรู้ และทักษะในการปฏิบัติงาน เพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถ 50 - 55 - 60 - 65 - 70 - บุคลากรผู้ปฏิบัติงานด้านตรวจสอบภายใน ไม่รวมผู้ตรวจสอบภายในกระทรวง (ผู้กำกับดูแลกลุ่มตรวจสอบภายใน) และนางสาวประภาพร จันทร์นิฤทัย (ลาคลอด) ร้อยละ 70 - - - หนังสือตอบรับการเข้าฝึกอบรมกับหน่วยงานที่จัดอบรม หรือการรับรู้ รับทราบ จากการสั่งการ และแจ้งเวียนของผู้ตรวจสอบภายในกระทรวง 27 2565 13 จำนวนเรื่องที่ได้จัดทำองค์ความรู้ (KM) ในการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร กตน. 4 2 1 4 พัฒนาประสิทธิภาพบุคลากรด้านการตรวจสอบภายใน 5 บุคลากรของ กตน. ได้รับการสนับสนุนในการเสริมสร้างองค์ความรู้ และทักษะในการปฏิบัติงาน เพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถ โดยการจัดการความรู้ (KM) เนื้อหาสาระที่ได้จากการฝึกอบรม/สัมมนาทั้งกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน หรือในเรื่องที่เป็นประโยชน์ จำนวน 5 เรื่อง 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - - จำนวน 5 - - - ผู้ตรวจสอบภายในจัดทำ km ตามเรื่องที่ได้เข้ารับการอบรม และผู้ตรวจสอบภายในกระทรวง แจ้งเวียนให้บุคลากรใน กตน. รับรู้ รับทราบ รวมถึงนำความรู้ที่ได้มาพัฒนาตนเอง